Hlásenie o vyúčtování dane
Menu: Sestavy > Odvody > Hlásenie
Hlásenie o vyúčtování dane - slouží k vytvoření podpůrných sestav a výsledného souboru XML pro aplikaci eDane. Pro odeslání hlášení nebo tisk ve vzhledu oficiálních formulářů využijte aplikaci eDane, kam nahrajte vytvořený XML soubor.
Část I až III
Část I obsahuje údaje o firmě, část II a III sumární částky za daný rok, které by měli odpovídat sumám za odevzdané měsíční přehledy (z čehož vyplývá, že se tam nemůžou vyskytovat částky z RZ vykonaného po prosincovém přehledu, ty se vyskytují pouze v části V - zaměstnanci s RZ).
Část IV - zamestnanci bez RZ
Do této části se načtou zaměstnanci, kterým nebylo provedeno RZ. Poznámka: pokud se zaměstnancům, kteří nemají provedeno RZ, nenačítá částka dobrovolného příspěvku na SDS, pravd. není nastaven rozšiřující parametr prisp_sds (sk.6) (SK)
Část V - zamestnanci s RZ
Do této části se načtou zaměstnanci až v okamžiku, kdy je u nich uvedeno datum provedení RZ, tj. v okamžiku, kdy dojde ve zpracování RZ k přepočtu a potvrzení hlášky, zda se mají částky zapsat do mezd.
Historie
Za rok 2022
- část IV i V: zrušeno datum narození v ř.1 (ale pokud nemá RČ ani daňové TIN, uvede se DN do TIN)
- část IV i V: zrušen úhrn příjmů dohody v ř.3
- část IV: zrušen v ř.8 počet měsíců NČZD na daňovníka
- část V: NČZD DDS přemístěna z ř. 8. na ř.7 vedle NČZD na manželku
- část V: zrušena Zam. Prem. z ř. 9 (nyní je na ř. 9 bonus z úroků)
- část IV i V: přidán seznam dětí s rozpisem měsíců, za které si zaměstnanec uplatnil nárok na daňový bonus. Tento rozpis dětí je uveden samostatně v sestavě na nové záložce "DETI - Bonusy", do eDane se ale děti načtou přímo k jednotlivým zaměstnancům, význam sloupců:
- RZ - pokud se jedná o zaměstnance s RZ, tak je uvedeno písmeno A,
- O - pokud je u zaměstnance nalezena ruční oprava bonusu v daném roce, tak je uvedeno písmeno A, u takového zaměstnance je třeba případně opravit v eDane měsíce u některého dítěte (systém nemá jak přiřadit opravu ke správnému dítěti a správnému měsíci),
- Mesice - pokud byl uplatňován bonus celý rok, tak je X u "1-12", jinak je X u jednotlivých měsíců.
Zatržení měsíců u dětí je načítáno dle toho, zda se jedná o zaměstnance s RZ nebo bez:
Zaměstnanci bez RZ:
Systém kontroluje nejen, zda je naveden nárok na bonus v evidenci rodinných příslušníků (tabulka rod_prisl_slevy), ale i zda výpočet mzdy bonus vyplatil (tabulka odpocty_rod_prisl), v případě různých dodatečných oprav se tak X u daného měsíce neobjeví, přestože je to dodatečně navedeno v evidenci rodinných příslušníků.
Zaměstnanci s RZ:
Systém kontroluje nejen, zda je naveden nárok na bonus v evidenci rodinných příslušníků (tabulka rod_prisl_slevy), ale i zda roční zúčtování bonus přiznalo (tabulka rzdane_rp - obsahuje i bonusy uplatněné u předchozích zaměstnavatelů byla-li platnost bonusu evidence rodinných příslušníků zadána dle potvrzení).
Speciální případ, který nemusí nastat:
Pokud pro dítě není nalezen záznam v databázi o přiznaném nebo nepřiznaném bonusu (tabulky odpocty_rod_prisl a rzdane_rp), např. z důvodu nechtěného smazání dítěte a jeho opětovného navedení, tak je u příslušných měsíců písmeno "E" značící, že informace byla načtena čistě jen z evidence rodinných příslušníků a nemuselo dojít k jeho vyplacení (do eDane se ale načte X).
Z důvodu problémů s otevíráním eDane, po některé z aktualizací windows, se místo IE použije prohlížeč Edge pokud existuje. Hlasenie v22 je zatím dostupné pouze v testovací verzi eDane.
Za rok 2021
1) Datově přibylo pouze "Daňové identifikační číslo" zaměstnance v části IV a V (za zaměstnance) - jen pro cizince s trvalým pobytem v členském státě EU, pokud jej nemá uvedeno v mzdových údajích, tak se uvede jen datum narození (položka pod tím).
2) V části V došlo ke zrušení řádku 8 - Kúpeľná starostlivosť.
3) Hlavní je změna XML pro eDane, kde bezdůvodně došlo ke změně pořadí některých elementů.
